2016旅行社安全生产标准化评定标准

附件4

.

企业安全生产标准

 

 自评报告

 

企业名称:  莆田市假期旅行社有限公司   

 

所属行业: 商贸行业   专业:  旅行社   

 

自评得分:   88   自评等级: 小微企业 

 

自评日期:    2016 12 23       

 

是否在企业内部公示:√是    

 

是否申请评审:      √是    

                 

  

福建省旅游局制


自评报告填报说明

1.“企业名称填写企业名称并加盖申请企业公章。

2.“所属行业商贸行业,按标准确定的专业填写,如旅游行业中的星级饭店旅行社

 3.“企业概况包括主营业务所属行业,经营范围,企业规模(包括职工人数、年产值、伤亡人数等),发展过程,组织机构,主营业务产业概况、本企业规模(产量和业务收入),在行业中所处地位,安全生产工作特点等。

4.“评审申请表旅游安全主管部门意见,主要对申请企业的安全生产事故情况进行核实。申请二级企业的由地市级旅游安全主管部门意见出具意见;申请三级企业的由县级旅游安全主管部门意见出具意见。


一、基本情况表

企业名称

莆田市假期旅行社有限公司

   

莆田市城厢区胜利南街三和财富广场写字楼503

企业性质

国有集体民营 √私营合资独资其它

安全管理机

莆田市假期旅行社安全生产领导小组

员工总数

10

专职安全管理人员

1

特种作业人   

0

固定资产

30万元

主营业务收入

618万元

倒班情况

√有  没有

倒班人数

10人轮岗

法定代表

杨振德

 

2629595

   

2625151

杨振德

 

2629595

   

2625151

 

13808591373

电子信箱

846436298@qq.com

自评等级

一级      二级     三级    √小微企业

本次自评前本专业曾经取得的标准化等级一级二级√三级小微企业

如果企业是某企业集团的成员单位,请注明企业集团名称:

如果已取得职业健康安全管理体系认证证书,请注明证书名称和发证机构:无

本企业安全生产标准化自评小组主要成员

姓名

所在部门 职务/职称

电话

备注

组长

杨振德

总经理

2629595

成员

叶春花

副总经理

3189898

林家锋

副总经理

2653232

王美琦

办公室主任

3689898

吴海英

国内部经理

2153232

肖火蓉

地接部经理

2625353


二、企业自评总结

一、企业概况:

莆田市假期旅行社有限公司成立于2008年,是经福建省旅游局批准设立的专业性旅游企业。公司拥有一批作风严谨、经验丰富、业务娴熟的专业管理人才和高水平的专职导游人员,并荣获“福建省5A级旅行社”、“福建省文明行业创建工作示范点”、“莆田学院教学实习基地”公司主要开展朝圣度假、会接待、旅游观光、商务考察等综合性业务。公司秉承“诚信为本,宾客至上”的服务宗旨,以“敬业团结、开拓创新”的企业精神为游客提供更优质高效、更温馨细致的服务,竭诚让游客称心、舒心、开心和放心!

公司在抓经营的同时,也十分重视安全生产工作:一是公司组建了安全生产领导小组,明确了各部门的职责范围,并制定实施了各项安全管理制度;二是签订安全责任书,进一步分解安全生产考核任务,责任到人;三是提升安全文化宣传工作,做到人人知安全,人人晓安全;还适时进行预案的演练,如危机、治安应急演练、防台风应急演练、设施设备故障应急演练。四是进行安全隐患检查,确保游客、员工人身和财产安全。在公司领导的高度重视及各级人员的共同努力下,公司未出现安全生产事故。

二、近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况。

公司近三年无安全生产事故和职业病发生。

三、企业安全生产标准化创建过程及取得成效。

(一)、创建过程。

1、加强领导小组监管力度,层层落实安全生产责任制度。

公司领导高度重视,工作有效落实,成立了由总经理担任组长的安全生产领导小组,并下设安全生产管理部门,配有专人负责日常工作。建立和完善安全生产工作制度,由领导小组统筹协调与监督指导全公司安全生产标准化建设工作的开展与落实。同时,公司安全生产目标责任制和治安防范综合治理,按照谁主管,谁负责的原则,与公司各部门签订安全生产责任书,将安全生产工作落实到人,使全员都参与到安全生产工作中来。

2、完善安全生产制度,建立长效机制。

为确保公司的安全生产,我们根据自身情况完善各项安全生产工作制度,堵塞安全生产管理漏洞,细化各项安全生产工作措施,围绕着治理隐患、防范事故这一主题,落实好各项安全生产制度,坚持自查自纠,建立长效机制;公司领导班子把安全生产工作纳入重要议事日程,有针对性地把安全生产工作提高到公司日常管理中去。

3、加强安全排查,防范安全事故。

公司组织各部门每个月不少于一次地对重点部门、重点部位进行检查,发现问题及时给予整改;同时公司安全生产管理部门对各部门的自查结果进行抽查,并现场纠正隐患。公司在雨季、台风季度认真执行落实上级对自然灾害防治工作要求,进行了深入、细致地排查,确保人身财产安全。结合公司工作实际,制定了安全生产制度和各岗位的安全生产工作职责,保证从业人员日常工作秩序。     

4、定期培训,提高员工安全生产意识。

公司积极组织全体员工进行安全生产方面的培训,定期开展全员工参与的安全知识培训和演练,增强了全体员工预防突发事件的意识,培养了全员工应急救援的能力。

(二)、取得成效。

1、全员安全生产意识得到显著提升。通过安全标准化工作建设的开展,公司组织了多场次的学习培训,进行了相关法律法规、规章制度知识考试,使公司各级干部和广大员工熟悉安全标准化的基本框架、安全管理的基本方法,全体员工的安全生产意识在标准化建设工作中得到强化和提高。

2、规章制度得到完善。通过安全标准化工作建设的开展,公司安全管理部门对照评定标准,补充完善了各项安全生产管理制度,全面布置落实各项安全操作规程、培训和考试工作。公司各项安全生产制度、规程得到补充和完善。

3、安全管理持续改进,管理过程更加规范有效。公司以安全标准化评定标准为指导,深入查找各项安全管理过程的漏洞,完善管理活动各项记录和标记,不断进行整改提高,再查找、再整改、再提高,做到持续改进。同时,依据标准化条款,进一步加强安全管理信息的沟通和处理,加强违规违章检查处罚和事故案例的通报,加强消除事故隐患奖惩力度,从而使安全管理更加规范有效。

4、形成了良好的安全生产标准化建设氛围。安全标准化工作建设是一个全员参与,人人受益的过程。随着安全生产标准化工作的推进,广大员工把安全标准化的项目条款为工作标准和管理工具在现场进行应用,各级管理人员和员工安全管理知识得到增强,管理能力得到提高,公司内形成重视应用标准条款的氛围。


三、评审申请表

1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?

√是 

2.企业在提交申请书时,应附以下文件资料:

安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供)

自评扣分项目汇总表

3.企业自评得分:   88

4.企业自评结论:

通过安全标准化工作的开展,公司全体员工熟悉安全标准化的基本框架、安全管理的基本方法,安全生产意识得到强化和提高。自评福建省旅行社安全生产标准化等级小微企业

法定代表人(签名)               (申请企业盖章)

    

5.县(市、区)旅游行业安全主管部门意见:

负责人(签名)                       (单位盖章)

    

6.设区市旅游安全主管部门意见:

负责人(签名)                          (盖章)

    

自评/评审扣分点及原因说明汇总表

序号

考评类目

标准条款编号

扣分说明

扣分分值

  1

一、目标、组织机构和职责

1.7

实施安全目标考核奖惩办法不够具体。

10

2

二、安全生产投入

2.1

安全费用台帐不够完善。

5

3

二、安全生产投入

2.1

工伤险赔偿不够具体。

5

4

三、法律法规与

安全管理制度

3.1

适用的法律法规与要求清单发布不够全面。

5

  5

三、法律法规与

安全管理制度

3.6

材料归档管理不够详细。

5

  6

三、法律法规与

安全管理制度

3.7

规章制度和操作规程修订不够有效和适用。

5

  7

五、租用车辆管理

5.3

安全检验卡、、趟检卡等不够全面。

5

  8

五、租用车辆管理

5.6

游客或者用车单位投诉的记录不够全面。

5

  9

五、租用车辆管理

5.8

绕道、超时和疲劳驾驶等现象检查不够深入

5

 10

六、规范合同

6.3

饭店、餐馆等之间的业务往来合同不够明确。

10

 11

七、责任保险

7.3

安全评估报告等相关文档和照片记录不够全面。

5

 12

七、责任保险

7.4

询问游客与旅游相关的健康信息不够具体

5

 13

八、隐患排查和治理

8.1

隐患排查范围不全。

5

 14

八、隐患排查和治理

8.2

隐患治理工作未全面形成闭路循环。

5

 15

八、隐患排查和治理

8.3

隐患排查治理情况统计分析及报告不够深入。

5

 16

九、职业卫生

9.1

职业病危害项目申报不够全面。

5

 17

九、职业卫生

9.2

职业病危害因素检测结果告知不够到位。

5

 18

九、职业卫生

9.3

职业健康设备设施个别有损坏。

5

 19

十、应急救援及

事故管理

10.1

配置应急救援装备物资不全。

5

 20

十、应急救援及

事故管理

10.2

个别员工对应急救援措施不够清楚。

5

 21

十、应急救援及

事故管理

10.3

采取有效措施防止事故扩大还要加强。

5

 22

十、应急救援及

事故管理

10.4

保存事故资料不够详细。

5

 23

十一、绩效评定和

持续改进

11.1

年度考评结果落实兑现不够到位。

5


旅行社安全生产标准化评定标准

2014版)

1.本评定标准依据《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T 9006-2010)结合福建省旅行社安全生产实际情况制定。

2.本评定标准适用于福建省旅行社开展安全生产标准化二级企业、三级企业的自评、申请、评审工作。

3.本评定标准共11项考评类目、44项考评项目.

4.在本评定标准的“自评/评审描述”列中,企业及评审单位应根据“考评内容”和“考评办法”的有关要求,针对企业实际情况,如实进行扣分点说明、描述,并在《自评扣分点及原因说明汇总表》(见附表)中逐条列出。

5.本评定标准中累计扣分的,直到该考评内容分数扣完为止,有需要追加扣分的,在该考评类目内进行扣分,均不得出现负分。

6.本评定标准共计1000分。最终评审评分换算成百分制,换算公式如下:


最后得分采用四舍五入,取小数点后一位数。

7.福建省旅行社安全生产标准化等级分为二级和三级,二级为最高。评定所对应的等级须同时满足评审评分和安全绩效等要求,取最低的等级来确定标准化等级(见下表)。

评定等级

评审评分

安全绩效

二级

75

考核年度内未发生重伤以上的生产安全事故。

三级

60

考核年度内未发生人员死亡的生产安全事故。


 

 

 

 

 

 

行社安全生产标准化评定标准

自评/评审单位:   莆田市假期旅行社有限公司   

自评/评审时间:从  2016    12    01    2016    12    23

自评/评审组组长:    杨振德           自评/评审组主要成员:  叶春花、林家锋、王美琦           

考评类目

标准条款

标准分值

评分方式

自评/评审

扣分

实际得分

 

一、目标、组织机构和职责

1.1根据自身安全生产实际,制定年度安全生产工作计划;

20

未制定年度安全生产工作计划的,不得分;未以文本文件或电子文件的形式进行发布的,扣5分;

0

 

1.2设有安全生产管理机构,配备专职人员;

20

查看文档记录,达不到要求扣20分;

0

 

1.3安全工作与经营工作同时计划、部署、检查、考核、总结;

20

查看会议记录,记录中缺少一类的扣5分,未记录的不得分;

0

 

1.4实行一岗双责责任制,每季度召开一次安全工作例会;

20

未实行一岗双责责任制的扣10分,没有召开季度安全工作例会的,缺少一次各扣5分;

0

 

1.5向全体员工传达上级旅游管理部门和有关部门关于各项安全生产的文件,有记录;

20

    查看文档记录,未传达的不得分,传达不到位的,每个文件扣分2分;

0

 

1.6履行法定代表人安全生产承诺,把企业应承担的安全生产责任和义务向政府、广大职工公开承诺;

20

未履行法定代表人安全生产承诺,或不向政府、职工公开承诺企业安全生产责任和义务各扣10分;

0

 

1.7建立健全安全生产责任制,落实全员安全生产职责。实施安全目标考核奖惩办法,定期对安全生产责任制的落实情况进行考核,

实行安全生产一票否决制。

30

未建立安全生产责任制的,不得分;安全生产责任制不全的扣10分;未进行生产责任制落实情况考核的扣10分。有奖惩考核标准,无奖罚记录的扣5分;未实行安全生产一票否决制的扣20分。 

10

 

小计

150

       得分小计     140

考评类目

标准条款

标准分值

评分方式

自评/评审

扣分

实际得分

二、安全生产投入

2.1应确保本单位具备安全生产条件所必须的资金投入,并记录和保存各类安全费用档案资料。包括:

1)完善、改造和维护安全防护设备设施;

2)安全生产教育培训;

3)事故隐患排查和整改;

4)办公室场所配合消防器材情况;

5)开展应急救援演练;

6)其他与安全生产直接相关的物品或者活动。

30

安全生产投入不足的,不得分;安全费用台帐不完善的,每少一项扣4分;

5

2.2为从业人员办理工伤保险,并保障受伤员工获得相应的保险与赔偿。

30

未建立相关制度的,不得分;未缴纳或无缴费相关资料的,不得分;赔偿不到位的,每人次扣10分。

5

小计

60

得分小计   50

考评类目

标准条款

标准分值

评分方式

自评/评审

扣分

实际得分

三、法律法规与安全管理制度

3.1识别获取适用的安全生产法律法规与其他要求,定期更新,并发布其清单;

10

无该项制度的,不得分;缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的扣2分;未明确主管部门的,扣2分;未以文件发布生效的扣2分;

5

3.2遵守安全生产法律法规、标准规范,建立安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险控制管理、安全教育培训管理、旅游团队安全管理、保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、信息报送、安全绩效评定管理、消防安全管理等规章制度

30

无安全规章制度的,不得分;缺少一项规章制度扣5分,不能满足管理需求的每项扣3分;

0

3.3将安全法律法规与其他要求、安全生产规章制度发放到相关工作岗位,并对员工进行培训和考核;

20

未发放的,不得分;发放不全的扣5分;员工培训教育不全的扣5分;未对员工进行培训教育的不得分;

0

3.4与各岗位、个人签订年度安全生产责任书,各岗位安全责任明确,针对性强;

20

未签订责任书,每少1人扣5分;各岗位责任书责任不明确,针对性不强的扣10分;

0

3.6对安全管理制度执行的相关记录,安全检查与隐患整改记录档案、安全教育、培训和考核档案、事故、事件记录等重要材料进行归档管理;

20

档案资料每缺一项扣5分;

5

3.7每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。

根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等,对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订,确保其有效和适用。规章制度每3年至少修订一次。

20

未进行评估的,不得分;无评估报告的,不得分;评估报告每缺少一个方面内容的,扣3分;评估结果与实际不符的,扣5分;评估周期超过每年一次的,扣5分。未及时组织进行修订的,不得分;应修订而未修订的,每项扣5分;无修订的计划和记录资料的,不得分。

5

小计

120

得分小计   105

考评类目

标准条款

标准分值

评分方式

自评/评审

扣分

实际得分

四、教育培训

4.1应制定企业安全教育培训计划,明确培训内容;

20

未按计划进行培训的,每次扣2分;记录不完整齐全的,每缺一项扣2分;未进行效果评估的,每次扣2分;未根据评估作出改进的,每次扣2分;未进行档案管理的,不得分;档案资料不完整齐全的,每次扣2分;

0

4.2对员工进行了安全教育,使其具备所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识或管理能力,经培训考核合格后方可任职。员工受教育面达到100%

30

未经考核合格上岗的,每人次扣5分;

0

4.3积极参加并组织开展安全生产活动,每年开展适合本单位的形式多样的安全宣传活动3次以上。

20

未按规定进行教育培训的,每人次扣5分。

0

小计

70

得分小计   70

 

五、租用车辆管理

5.1车辆归属公司签订规范的租车合同,内容应包括相关安全协议等内容;

30

有违规租车现象的不得分;未签订租车合同不得分;合同缺少安全协议的不得分;安全协议未明确双方责任的,每发现一个扣10分;

0

5.2使用车辆驾驶员必须有相应车型等级的驾驶证、交通部门审核的驾驶员上岗证;

20

检验各种证件,缺一种扣20分;

0

5.3使用车辆有车辆年度检验合格证、安全检验卡、旅游运营证、保险、趟检卡等;

30

检验各种证件,缺一种扣30分;

5

5.4车辆准驾车型与所驾车辆匹配;

20

不匹配的扣该项分;

0

5.5车辆运营范围与旅游行程要求相符;

30

不相符扣30分;

0

5.6按照国家旅游局《旅游汽车服务质量》标准提供安全优质服务,无被游客或者用车单位投诉的记录;

30

出现旅游车辆服务安全质量投诉一次扣10分;

5

5.7租用有旅游运营资质的车辆,投保充足的承运人责任保险(50万元/座以上);

30

租用无旅游营运资质车辆的不得分、租用车辆无投保充足的承运人责任保险的,每辆扣15分。

0

5.8每次车程路线安排安全合理,无出现绕道、超载、超时、超速、酒后驾驶和疲劳驾驶等现象。

40

使用的旅游车辆有超载、超时、超速、酒后驾驶和疲劳驾驶情况等现象的,每发现一个,扣10分。

5

小计

230

得分小计  215

考评类目

标准条款

标准分值

评分方式

自评/评审

扣分

实际得分

六、规范合同

6.1旅行社与旅游团队和散客必须签订规范的旅游合同,明确服务与被服务者之间的责、权、利和有关旅游安全事项;

20

检查业务档案,未签订合同或合同内容出现虚假,引起投诉的不得分,旅游合同不规范,每发现一处扣5分。

0

6.2旅行社间业务往来必须签订规范的委托接待合同,明确双方责、权、利和有关旅游安全事项;

30

检查业务档案,不签订合同或合同签订不规范引起纠纷和游客投诉的,每发现一处扣10分。

0

6.3旅游服务单位(饭店、餐馆、车队等)之间的业务往来签订规范的合同,明确双方责、权、利和有关旅游安全事项。

30

检查业务档案,不签订合同的,不得分;合同签订不规范引起纠纷和游客投诉的,每发现一处扣10分。

10

小计

80

得分小计   70

考评类目

标准条款

标准分值

评分方式

自评/评审

扣分

实际得分

七、责任保险

7.1足额投保旅行社责任保险,不得有时间断档,保单及时报旅游管理部门备案;

30

未按时、足额投保旅行社责任险的不得分;未将保单及时备案的,每份扣3分;

0

7.2导游员投保意外伤害保险,积极向游客推荐参加人身意外伤害险;

20

未投保导游员意外伤害险的不得分;未向游客推荐参加人身意外伤害险不得分。

0

7.3旅行社在设计、采购和运行环节的安全评估和安全控制情况;

30

查看安全评估报告等相关文档和照片记录;一项业务未进行评估控制的,扣5分。

5

7.4、报名环节是否认真询问游客与旅游活动相关的个人健康信息。

20

采用暗访方式,未询问的,每发现一次扣5分。

5

小计

100

得分小计   90

八、隐患排查和治理

8.1完善隐患排查治理制度,编制各类安全检查表,对旅行社生产经营相关的安全管理制度、场所、环境、人员、设备设施和活动进行隐患排查;

20

未建立隐患排查治理制度的,不得分。未编制专项隐患排查检查表的,每类扣10分,编制内容不全的扣3分;未使用安全检查表进行隐患排查的不得分,隐患排查范围不全的,扣5分。

5

8.2排查治理隐患并登记建档。根据隐患排查的结果,对隐患进行治理,形成闭环;

20

未建立隐患登记台账的,不得分;隐患未分级的扣10分,未对排查出的隐患进行治理的,每项扣5分;不能立即整改的隐患,无该排查与治理方案的,不得分;方案内容不全的,每缺一项扣3分;每项隐患整改措施针对性不强的扣3分;隐患治理工作未形成闭路循环的,每项扣3分。本小项不得分时,另加扣20分。

5

8.3按规定对隐患排查治理情况进行统计分析并及时向有关部门报告。

20

未按规定向旅游主管部门和安全监管部门报告的,不得分。

5

小计

60

得分小计   45

考评类目

标准条款

标准分值

评分方式

自评/评审

扣分

实际得分

九、职业卫生

9.1依法开展职业病危害项目申报;

10

未按相关要求进行申报的,不得分。

5

9.2应对作业现场职业病危害因素进行检测并将结果告知;

10

未进行检测的,不得分;未向员工公布结果的,每处岗位或场所扣5分。

5

9.3应依法组织职业病危害岗位的作业人员进行岗前、岗中和离岗的职业健康体检,并提供职业健康防护设备设施。

10

未组织职业健康体检的不得分,体检每缺一人扣5分;职业健康设备设施未设置的不得分,损坏的每处扣5分。

5

小计

30

得分小计   15

十、应急救援及事故管理

10.1应结合实际制定安全生产事故应急预案或现场处置方案。配备必要的应急救援装备物资,设置现场急救箱,并指定专兼职应急救援人员;

20

未编制应急预案或现场处置方案的,不得分,预案编制不齐全的,类扣5分。未配置应急救援装备物资的,不得分,配备不全的,扣5分;未明确专兼职救援人员的,扣10分。

5

10.2应开展应急救援预案演练,员工应掌握必要的应急救援措施以及基本救援技能,避免发生事故时盲目施救;

20

每年演习不少于2次,每少一次扣10分。经询问,员工对应急救援措施不清楚的,每人次扣5分。

5

10.3发生事故后,主要负责人或其代理人应立即到现场组织抢救,采取有效措施,防止事故扩大;

10

有一次未到现场组织抢救的,不得分;有一次未采取有效措施,导致事故扩大的,不得分;

5

10.4发生事故后企业应按规定及时、如实报告,及时处理,开展或配合有关部门进行事故调查、分析,落实整改措施,并保存好事故资料。

20

未及时、如实报告事故的,不得分,并加扣20分;

未配合事故调查分析,不得分;未按四不放过原则进行处置的,每少一项扣5分。

5

小计

70

得分小计   50

考评类目

标准条款

标准分值

评分方式

自评/评审

扣分

实际得分

十一、绩效评定和持续改进

11.1应每年至少一次对本单位安全生产标准化运行情况进行总结评估,形成自评报告。并根据自评结果,针对存在的隐患,及时进行整改,做到持续改进。

30

评定周期少于每年一次的,不得分;未形成自评报告的,不得分。未进行讨论且未形成会议纪要的,不得分;纠正、预防的管理方案,未纳入下一周期实施计划的,扣10分;未纳入年度考评的,不得分;评定结果纳入年度考评每少一项的,扣5分;年度考评每少一个部门、单位、人员的,扣5分;年度考评结果未落实兑现到部门、单位、人员的,每项扣5分。

5

小计

30

得分小计  25

合计

1000

得分合计  875

 

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